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Processamento de faturas — Técnico de contabilidade — Profissionais
Os fornecedores devem acordar as etapas de processamento e os responsáveis pela aprovação antes de receberem acesso às faturas. Mantenha um registro de exceções, evite alterações não autorizadas nos dados de pagamento e distinga o processamento de rotina da verificação de conformidade em cada fornecedor ou transação.
Processamento administrativo de faturas de venda ou compra de acordo com um fluxo de trabalho acordado, incluindo captura, conciliação e tratamento de exceções, quando aplicável. O processamento é distinto da aprovação de pagamento, da confirmação da legitimidade do fornecedor ou do acesso irrestrito aos sistemas bancários do cliente.
- Captura e lançamento de faturas
- Comparação com os registros de suporte acordados
- Administração de exceções e filas de aprovação
- Execução de pagamento não autorizada
- Detecção de fraudes garantida
- Alterar os dados bancários do fornecedor sem o processo de verificação acordado.
- Defina os tipos e volumes de faturas.
- Confirme os limites de acesso ao sistema.
- Identificar evidências correspondentes
- Concordar com o tratamento de exceções
- Funções separadas para publicação, aprovação e pagamento.
Captura de preços, conciliação e tratamento de exceções de acordo com o volume e a complexidade. Indique se a emissão de faturas de vendas, consultas a fornecedores ou trabalho em atraso estão incluídos e separe a administração de pagamentos, em vez de ocultá-la em uma taxa de processamento por fatura.
- As faturas podem chegar em formatos inconsistentes.
- Os gargalos na aprovação podem estar fora do controle do provedor.
- O acúmulo de tarefas pode conter disputas não resolvidas.
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